_id Ekonomski_kod Opis Budžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 01) PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 02) PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01) PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02) IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01) IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02) PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_01) PLAN_BUDZETA_ZA_2023.G._(FOND_02) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01 (5-3) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 02 (6-4) INDEX FOND 01 (5/3*100) INDEX FOND 02 (6/4*100) INDEX FOND 01 (5/3*100) INDEX FOND 02 (6/4*100) 1 1 2 3 3 4 5 6 5 6 5 6 7 8 11 12 9 10 2 "" A. BUDžETSKI PRIHODI 1=(2+11+17+19) 67,535,374 104,599 51,334,718 97,000 52,878,193.20 59,189.83 61,592,057 67,858 -5,943,317 -36,741 78.30 56.59 91.20 64.87 3 710000 Poreski prihodi 2=(3+4+5+6+7+8+9+10) 37,251,475 0 31,911,804 0 28,111,511.25 0.00 38,163,270 0 911,795 0 75.46 "" 102.45 "" 4 711000 Prihodi od poreza na dohodak i dobit 3 250 0 250 0 63.40 0.00 250 0 0 0 25.36 "" 100.00 "" 5 712000 Doprinosi za socijalno osiguranje 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 6 713000 Porezi na lièna primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti 5 2,661,100 0 2,340,100 0 2,024,351.62 0.00 2,953,100 0 292,000 0 76.07 "" 110.97 "" 7 714000 Porezi na imovinu 6 2,256,765 0 1,938,094 0 1,644,974.01 0.00 2,316,560 0 59,795 0 72.89 "" 102.65 "" 8 715000 Porezi na promet proizvoda i usluga 7 73,360 0 73,360 0 11,311.99 0.00 73,360 0 0 0 15.42 "" 100.00 "" 9 716000 Carine i uvozne dažbine 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 10 717000 Indirektni porezi prikupljeni preko UIO 9 31,500,000 0 27,300,000 0 23,819,558.47 0.00 32,000,000 0 500,000 0 75.62 "" 101.59 "" 11 719000 Ostali poreski prihodi 10 760,000 0 260,000 0 611,251.76 0.00 820,000 0 60,000 0 80.43 "" 107.89 "" 12 720000 Neporeski prihodi 11=(12+13+14+15+16) 17,069,412 98,465 16,675,585 94,000 12,677,413.23 58,222.78 19,656,280 66,200 2,586,868 -32,265 74.27 59.13 115.15 67.23 13 721000 Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika 12 397,420 0 395,420 0 308,675.84 0.00 397,220 0 -200 0 77.67 "" 99.95 "" 14 722000 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga 13 15,877,628 56,965 16,058,051 52,500 11,550,929.28 46,558.78 18,151,500 55,700 2,273,872 -1,265 72.75 81.73 114.32 97.78 15 723000 Novèane kazne 14 20,000 0 25,000 0 14,661.90 0.00 25,000 0 5,000 0 73.31 "" 125.00 "" 16 728000 Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti 15 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 17 729000 Ostali neporeski prihodi 16 774,364 41,500 197,114 41,500 803,146.21 11,664.00 1,082,560 10,500 308,196 -31,000 103.72 28.11 139.80 25.30 18 730000 Grantovi 17=(18) 13,000 6,134 12,000 3,000 12,000.02 967.05 262,000 1,658 249,000 -4,476 92.31 15.77 2,015.38 27.03 19 731000 Grantovi 18 13,000 6,134 12,000 3,000 12,000.02 967.05 262,000 1,658 249,000 -4,476 92.31 15.77 2,015.38 27.03 20 780000 Transferi izmeðu ili unutar jedinica vlasti 19=(20+21) 13,201,487 0 2,735,329 0 12,077,268.70 0.00 3,510,507 0 -9,690,980 0 91.48 "" 26.59 "" 21 787000 Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti 20 13,201,487 0 2,735,329 0 12,077,268.70 0.00 3,510,507 0 -9,690,980 0 91.48 "" 26.59 "" 22 788000 Transferi unutar iste jedinice vlasti 21 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 23 "" B. BUDžETSKI RASHODI 22=(23+33+36) 55,330,131 102,599 48,680,150 93,600 38,079,002.53 51,132.84 57,791,803 66,458 2,461,672 -36,141 68.82 49.84 104.45 64.77 24 410000 Tekuæi rashodi "23=(24+25+26+ 27+28+29+30+31+32)" 54,647,851 102,599 48,157,820 93,600 37,651,679.10 51,132.84 57,025,233 66,458 2,377,382 -36,141 68.90 49.84 104.35 64.77 25 411000 Rashodi za lièna primanja zaposlenih 24 21,439,594 500 20,290,502 1,000 15,865,576.72 0.00 25,102,610 500 3,663,016 0 74.00 0.00 117.09 100.00 26 412000 Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga 25 12,462,816 97,961 11,188,428 90,462 8,194,390.05 48,165.84 11,933,745 64,300 -529,071 -33,661 65.75 49.17 95.75 65.64 27 413000 Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi 26 797,658 0 967,670 0 592,380.21 0.00 1,009,415 0 211,757 0 74.26 "" 126.55 "" 28 414000 Subvencije 27 5,023,500 0 3,568,500 0 2,518,927.43 0.00 5,555,500 0 532,000 0 50.14 "" 110.59 "" 29 415000 Grantovi 28 5,571,000 0 4,278,000 0 3,915,537.71 0.00 4,520,600 0 -1,050,400 0 70.28 "" 81.15 "" 30 416000 Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova 29 8,312,436 4,138 7,608,220 2,138 5,765,222.71 2,967.00 8,618,363 1,658 305,927 -2,480 69.36 71.70 103.68 40.07 31 417000 Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja 30 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 32 418000 Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti 31 202,500 0 202,500 0 80,485.34 0.00 185,000 0 -17,500 0 39.75 "" 91.36 "" 33 419000 Rashodi po sudskim rješenjima 32 838,347 0 54,000 0 719,158.93 0.00 100,000 0 -738,347 0 85.78 "" 11.93 "" 34 480000 Transferi izmeðu i unutar jedinica vlasti 33=(34+35) 432,280 0 322,330 0 255,798.43 0.00 366,570 0 -65,710 0 59.17 "" 84.80 "" 35 487000 Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti 34 432,280 0 322,330 0 255,798.43 0.00 366,570 0 -65,710 0 59.17 "" 84.80 "" 36 488000 Transferi unutar iste jedinice vlasti 35 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 37 * * * * Budžetska rezerva 36 250,000 0 200,000 0 171,525.00 0.00 400,000 0 150,000 0 68.61 "" 160.00 "" 38 "" V. BRUTO BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B) 37=(1-22) 12,205,243 2,000 2,654,568 3,400 14,799,190.67 8,056.99 3,800,254 1,400 -8,404,989 -600 121.25 402.85 31.14 70.00 39 "" G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV) 38=(39+46-48-56) -17,989,447 -2,000 -9,443,472 -3,400 -1,928,218.10 -168.66 -17,130,171 -1,400 859,276 600 10.72 8.43 95.22 70.00 40 810000 I Primici za nefinansijsku imovinu "39=(40+41+ 42+43+44+45)" 1,022,700 0 441,000 0 925,851.12 0.00 1,100,000 0 77,300 0 90.53 "" 107.56 "" 41 811000 Primici za proizvedenu stalnu imovinu 40 55,000 0 301,000 0 0.00 0.00 100,000 0 45,000 0 0.00 "" 181.82 "" 42 812000 Primici za dragocjenosti 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 43 813000 Primici za neproizvedenu stalnu imovinu 42 967,700 0 140,000 0 925,851.12 0.00 1,000,000 0 32,300 0 95.68 "" 103.34 "" 44 814000 Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja 43 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 45 815000 Primici za strateške zalihe 44 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 46 816000 Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. 45 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 47 880000 II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 46=(47) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 48 881000 Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 47 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 49 510000 III Izdaci za nefinansijsku imovinu "48=(49+ 50+51+52+53+54+55)" 19,012,147 2,000 9,884,472 3,400 2,854,069.22 168.66 18,230,171 1,400 -781,976 -600 15.01 8.43 95.89 70.00 50 511000 Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu 49 18,155,847 1,500 9,575,872 2,400 2,281,851.97 0.00 17,395,621 400 -760,226 -1,100 12.57 0.00 95.81 26.67 51 512000 Izdaci za dragocjenosti 50 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 52 513000 Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu 51 40,000 0 40,000 0 40,178.44 0.00 50,000 0 10,000 0 100.45 "" 125.00 "" 53 514000 Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji 52 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 54 515000 Izdaci za strateške zalihe 53 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 55 516000 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. 54 816,300 500 268,600 1,000 532,038.81 168.66 784,550 1,000 -31,750 500 65.18 33.73 96.11 200.00 56 518000 Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi 55 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 57 580000 IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 56=(57) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 58 581000 Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 57 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 59 "" D. BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G) 58=(37+38) -5,784,204 0 -6,788,904 0 12,870,972.57 7,888.33 -13,329,917 0 -7,545,713 0 -222.52 "" 230.45 "" 60 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 61 "" Ð. NETO FINANSIRANjE (E+Ž+Z+I) 59=(60+67+74+81) 5,784,204 0 6,788,904 0 -1,197,171.29 0.00 13,329,917 0 7,545,713 0 -20.70 "" 230.45 "" 62 "" E. NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II) 60=(61-64) 38,400 0 38,400 0 0.00 0.00 62,000 0 23,600 0 0.00 "" 161.46 "" 63 910000 I Primici od finansijske imovine 61=(62+63) 38,400 0 38,400 0 0.00 0.00 62,000 0 23,600 0 0.00 "" 161.46 "" 64 911000 Primici od finansijske imovine 62 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 65 918000 Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 63 38,400 0 38,400 0 0.00 0.00 62,000 0 23,600 0 0.00 "" 161.46 "" 66 610000 II Izdaci za finansijsku imovinu 64=(65+66) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 67 611000 Izdaci za finansijsku imovinu 65 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 68 618000 Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 66 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 69 "" Ž. NETO ZADUŽIVANjE (I-II) 67=(68-71) -62,000 0 -199,270 0 -47,123.45 0.00 3,116,166 0 3,178,166 0 76.01 "" -5,026.07 "" 70 920000 I Primici od zaduživanja 68=(69+70) 0 0 0 0 0.00 0.00 5,500,000 0 5,500,000 0 "" "" "" "" 71 921000 Primici od zaduživanja 69 0 0 0 0 0.00 0.00 5,500,000 0 5,500,000 0 "" "" "" "" 72 928000 Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 70 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 73 620000 II Izdaci za otplatu dugova 71=(72+73) 62,000 0 199,270 0 47,123.45 0.00 2,383,834 0 2,321,834 0 76.01 "" 3,844.89 "" 74 621000 Izdaci za otplatu dugova 72 0 0 137,270 0 0.00 0.00 2,074,834 0 2,074,834 0 #DIV/0! "" #DIV/0! "" 75 628000 Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 73 62,000 0 62,000 0 47,123.45 0.00 309,000 0 247,000 0 76.01 "" 498.39 "" 76 "" Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II) 74=(75-78) -1,422,074 0 -907,292 0 -1,150,047.84 0.00 39,180 0 1,461,254 0 80.87 "" -2.76 "" 77 930000 I Ostali primici 75=(76+77) 1,611,314 0 1,428,314 0 664,491.10 0.00 1,476,193 0 -135,121 0 41.24 "" 91.61 "" 78 931000 Ostali primici 76 837,930 0 807,930 0 195,155.95 0.00 756,000 0 -81,930 0 23.29 "" 90.22 "" 79 938000 Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 77 773,384 0 620,384 0 469,335.15 0.00 720,193 0 -53,191 0 60.69 "" 93.12 "" 80 630000 II Ostali izdaci 78=(79+80) 3,033,388 0 2,335,606 0 1,814,538.94 0.00 1,437,013 0 -1,596,375 0 59.82 "" 47.37 "" 81 631000 Ostali izdaci 79 2,325,065 0 1,784,783 0 1,380,287.38 0.00 638,813 0 -1,686,252 0 59.37 "" 27.48 "" 82 638000 Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 80 708,323 0 550,823 0 434,251.56 0.00 798,200 0 89,877 0 61.31 "" 112.69 "" 83 **** I. RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA 81 7,229,878 0 7,857,066 0 0.00 0.00 10,112,571 0 2,882,693 "" 0.00 "" 139.87 "" 84 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 85 "" J. RAZLIKA U FINANSIRANjU (D+Ð) 82=(58+59) 0 0 0 0 11,673,801.28 7,888.33 0 0 0 0 "" "" "" "" 86 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 87 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 88 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 89 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 90 "Ekonomski kod" Opis Budžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 01) PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 02) PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01) PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02) IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01) IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 01) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 02) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01 (5-3) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 02 (6-4) INDEX FOND 01 (5/3*100) INDEX FOND 02 (6/4*100) INDEX FOND 01 (5/3*100) INDEX FOND 02 (6/4*100) 91 1 2 3 3 4 5 6 5 6 4 5 7 8 11 12 9 10 92 BUDžETSKI PRIHODI "" 83=(84+108+129+133) 67,535,374 104,599 51,334,718 97,000 52,878,193.20 59,189.83 61,592,057 67,858 -5,943,317 -36,741 78.30 56.59 91.20 64.87 93 710000 P o r e s k i p r i h o d i 84=(85+89+91+93+98+102+104+106) 37,251,475 0 31,911,804 0 28,111,511.25 0.00 38,163,270 0 911,795 0 75.46 "" 102.45 "" 94 711000 Prihodi od poreza na dohodak i dobit 85=(86+87+88) 250 0 250 0 63.40 0.00 250 0 0 0 25.36 "" 100.00 "" 95 711100 Porezi na dohodak 86 250 0 250 0 63.40 0.00 250 0 0 0 25.36 "" 100.00 "" 96 711200 Porezi na dobit pravnih lica 87 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 97 711300 Porezi na prihode kapitalnih dobitaka 88 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 98 712000 Doprinosi za socijalno osiguranje 89=(90) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 99 712100 Doprinosi za socijalno osiguranje 90 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 100 713000 Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti 91=(92) 2,661,100 0 2,340,100 0 2,024,351.62 0.00 2,953,100 0 292,000 0 76.07 "" 110.97 "" 101 713100 Porezi na lièna primanja i prihode od samostalnih djelatnosti 92 2,661,100 0 2,340,100 0 2,024,351.62 0.00 2,953,100 0 292,000 0 76.07 "" 110.97 "" 102 714000 Porezi na imovinu 93=(94+95+96+97) 2,256,765 0 1,938,094 0 1,644,974.01 0.00 2,316,560 0 59,795 0 72.89 "" 102.65 "" 103 714100 Porezi na imovinu 94 2,255,065 0 1,938,094 0 1,643,337.92 0.00 2,314,860 0 59,795 0 72.87 "" 102.65 "" 104 714200 Porezi na nasljeðe i poklone 95 100 0 0 0 46.31 0.00 100 0 0 0 "" "" 100.00 "" 105 714300 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 96 1,600 0 0 0 1,589.78 0.00 1,600 0 0 0 "" "" 100.00 "" 106 714900 Ostali porezi na imovinu 97 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 107 715000 Porezi na promet proizvoda i usluga 98=(99+100+101) 73,360 0 73,360 0 11,311.99 0.00 73,360 0 0 0 15.42 "" 100.00 "" 108 715100 Porezi na promet proizvoda 99 20,360 0 20,360 0 6,809.05 0.00 20,360 0 0 0 33.44 "" 100.00 "" 109 715200 Porezi na promet usluga 100 15,500 0 15,500 0 4,502.94 0.00 15,500 0 0 0 29.05 "" 100.00 "" 110 715300 Akcize 101 37,500 0 37,500 0 0.00 0.00 37,500 0 0 0 0.00 "" 100.00 "" 111 716000 Carine i uvozne dažbine 102=(103) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 112 716100 Carine i uvozne dažbine 103 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 113 717000 Indirektni porezi prikupljeni preko UIO 104=(105) 31,500,000 0 27,300,000 0 23,819,558.47 0.00 32,000,000 0 500,000 0 75.62 "" 101.59 "" 114 717100 Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno 105 31,500,000 0 27,300,000 0 23,819,558.47 0.00 32,000,000 0 500,000 0 75.62 "" 101.59 "" 115 719000 Ostali poreski prihodi 106=(107) 760,000 0 260,000 0 611,251.76 0.00 820,000 0 60,000 0 80.43 "" 107.89 "" 116 719100 Ostali poreski prihodi 107 760,000 0 260,000 0 611,251.76 0.00 820,000 0 60,000 0 80.43 "" 107.89 "" 117 720000 N e p o r e s k i p r i h o d i 108=(109+116+122+124+127) 17,069,412 98,465 16,675,585 94,000 12,677,413.23 58,222.78 19,656,280 66,200 2,586,868 -32,265 74.27 59.13 115.15 67.23 118 721000 Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika 109=(110+111+112+113+114+115) 397,420 0 395,420 0 308,675.84 0.00 397,220 0 -200 0 77.67 "" 99.95 "" 119 721100 Prihodi od dividende, uèešæa u kapitalu i sliènih prava 110 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 120 721200 Prihodi od zakupa i rente 111 397,220 0 395,220 0 308,465.29 0.00 396,220 0 -1,000 0 77.66 "" 99.75 "" 121 721300 Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente 112 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 122 721400 Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata 113 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 123 721500 Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove 114 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 124 721600 Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti 115 200 0 200 0 210.55 0.00 1,000 0 800 0 105.28 "" 500.00 "" 125 722000 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga 116=(117+118+119+120+121) 15,877,628 56,965 16,058,051 52,500 11,550,929.28 46,558.78 18,151,500 55,700 2,273,872 -1,265 72.75 81.73 114.32 97.78 126 722100 Administrativne naknade i takse 117 166,100 0 166,000 0 119,081.35 0.00 166,100 0 0 0 71.69 "" 100.00 "" 127 722200 Sudske naknade i takse 118 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 128 722300 Komunalne naknade i takse 119 782,000 0 1,694,000 0 509,157.76 0.00 746,000 0 -36,000 0 65.11 "" 95.40 "" 129 722400 Naknade po raznim osnovama 120 4,492,800 0 4,242,195 0 2,782,518.43 0.00 4,518,300 0 25,500 0 61.93 "" 100.57 "" 130 722500 Prihodi od pružanja javnih usluga 121 10,436,728 56,965 9,955,856 52,500 8,140,171.74 46,558.78 12,721,100 55,700 2,284,372 -1,265 78.00 81.73 121.89 97.78 131 723000 Novèane kazne 122=(123) 20,000 0 25,000 0 14,661.90 0.00 25,000 0 5,000 0 73.31 "" 125.00 "" 132 723100 Novèane kazne 123 20,000 0 25,000 0 14,661.90 0.00 25,000 0 5,000 0 73.31 "" 125.00 "" 133 728000 Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti 124=(125+126) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 134 728100 Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti 125 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 135 728200 Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti 126 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 136 729000 Ostali neporeski prihodi 127=(128) 774,364 41,500 197,114 41,500 803,146.21 11,664.00 1,082,560 10,500 308,196 -31,000 103.72 28.11 139.80 25.30 137 729100 Ostali neporeski prihodi 128 774,364 41,500 197,114 41,500 803,146.21 11,664.00 1,082,560 10,500 308,196 -31,000 103.72 28.11 139.80 25.30 138 730000 G r a n t o v i 129=(130) 13,000 6,134 12,000 3,000 12,000.02 967.05 262,000 1,658 249,000 -4,476 92.31 15.77 2,015.38 27.03 139 731000 Grantovi 130=(131+132) 13,000 6,134 12,000 3,000 12,000.02 967.05 262,000 1,658 249,000 -4,476 92.31 15.77 2,015.38 27.03 140 731100 Grantovi iz inostranstva 131 0 0 0 0 0.00 0.00 250,000 0 250,000 0 "" "" "" "" 141 731200 Grantovi iz zemlje 132 13,000 6,134 12,000 3,000 12,000.02 967.05 12,000 1,658 -1,000 -4,476 92.31 15.77 92.31 27.03 142 780000 T r a n s f e r i i z m e ð u i l i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i 133=(134+140) 13,201,487 0 2,735,329 0 12,077,268.70 0.00 3,510,507 0 -9,690,980 0 91.48 "" 26.59 "" 143 787000 Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti 134=(135+136+137+138+139) 13,201,487 0 2,735,329 0 12,077,268.70 0.00 3,510,507 0 -9,690,980 0 91.48 "" 26.59 "" 144 787100 Transferi od države 135 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 145 787200 Transferi od entiteta 136 13,193,487 0 2,727,329 0 12,077,055.56 0.00 3,503,007 0 -9,690,480 0 91.54 "" 26.55 "" 146 787300 Transferi od jedinica lokalne samouprave 137 5,000 0 5,000 0 213.14 0.00 4,500 0 -500 0 4.26 "" 90.00 "" 147 787400 Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja 138 3,000 0 3,000 0 0.00 0.00 3,000 0 0 0 0.00 "" 100.00 "" 148 787900 Transferi od ostalih jedinica vlasti 139 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" #DIV/0! "" 149 788000 Transferi unutar iste jedinice vlasti 140=(141) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 150 788100 Transferi unutar iste jedinice vlasti 141 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 151 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 152 PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU "" 142=(143+163) 1,022,700 0 441,000 0 925,851.12 0.00 1,100,000 0 77,300 0 90.53 "" 107.56 "" 153 810000 P r i m i c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u 143=(144+150+152+157+159+161) 1,022,700 0 441,000 0 925,851.12 0.00 1,100,000 0 77,300 0 90.53 "" 107.56 "" 154 811000 Primici za proizvedenu stalnu imovinu 144=(145+146+147+148+149) 55,000 0 301,000 0 0.00 0.00 100,000 0 45,000 0 0.00 "" 181.82 "" 155 811100 Primici za zgrade i objekte 145 50,000 0 296,000 0 0.00 0.00 100,000 0 50,000 0 0.00 "" 200.00 "" 156 811200 Primici za postrojenja i opremu 146 5,000 0 5,000 0 0.00 0.00 0 0 -5,000 0 0.00 "" 0.00 "" 157 811300 Primici za biološku imovinu 147 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 158 811400 Primici za investicionu imovinu 148 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 159 811900 Primici za ostalu proizvedenu imovinu 149 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 160 812000 Primici za dragocjenosti 150=(151) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 161 812100 Primici za dragocjenosti 151 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 162 813000 Primici za neproizvedenu stalnu imovinu 152=(153+154+155+156) 967,700 0 140,000 0 925,851.12 0.00 1,000,000 0 32,300 0 95.68 "" 103.34 "" 163 813100 Primici za zemljište 153 967,700 0 140,000 0 925,851.12 0.00 1,000,000 0 32,300 0 95.68 "" 103.34 "" 164 813200 Primici za podzemna i površinska nalazišta 154 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 165 813300 Primici za ostala prirodna dobra 155 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 166 813900 Primici za ostalu neproizvedenu imovinu 156 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 167 814000 Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja 157=(158) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 168 814100 Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja 158 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 169 815000 Primici za strateške zalihe 159=(160) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 170 815100 Primici za strateške zalihe 160 0 0 0 "" 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 171 816000 Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. 161=(162) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 172 816100 Primici od zaliha materijala, uèinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. 162 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 173 880000 P r i m i c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u i z t r a n s a k c i j a i z m e ð u i l i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i 163=(164) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 174 881000 Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 164=(165+166) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 175 881100 Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 165 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 176 881200 Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti 166 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 177 "" UKUPNI BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 167=(83+142) 68,558,074 104,599 51,775,718 97,000 53,804,044.32 59,189.83 62,692,057 67,858 -5,866,017 -36,741 78.48 56.59 91.44 64.87 178 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 179 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 180 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 181 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 182 "Ekonomski kod" Opis Budžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 01) PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 02) PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01) PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02) IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01) IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 01) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 02) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01 (5-3) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 02 (6-4) INDEX FOND 01 (5/3*100) INDEX FOND 02 (6/4*100) INDEX FOND 01 (5/3*100) INDEX FOND 02 (6/4*100) 183 1 2 3 3 4 5 6 5 6 4 5 7 8 11 12 9 10 184 BUDžETSKI RASHODI "" 168=(169+213+222) 55,330,131 102,599 48,680,150 93,600 38,079,002.53 51,132.84 57,791,803 66,458 2,461,672 -36,141 68.82 49.84 104.45 64.77 185 410000 T e k u æ i r a s h o d i 169=(170+175+185+193+195+198+201+206+211) 54,647,851 102,599 48,157,820 93,600 37,651,679.10 51,132.84 57,025,233 66,458 2,377,382 -36,141 68.90 49.84 104.35 64.77 186 411000 Rashodi za lièna primanja zaposlenih 170=(171+172+173+174) 21,439,594 500 20,290,502 1,000 15,865,576.72 0.00 25,102,610 500 3,663,016 0 74.00 0.00 117.09 100.00 187 411100 Rashodi za bruto plate zaposlenih 171 18,206,067 0 17,359,664 0 13,670,686.53 0.00 21,338,060 0 3,131,993 0 75.09 "" 117.20 "" 188 411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih liènih primanja zaposlenih po osnovu rada 172 2,530,909 500 2,352,520 1,000 1,867,716.83 0.00 2,973,950 500 443,041 0 73.80 0.00 117.51 100.00 189 411300 Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) 173 435,800 0 381,200 0 148,571.90 0.00 505,600 0 69,800 0 34.09 "" 116.02 "" 190 411400 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoæi (bruto) 174 266,818 0 197,118 0 178,601.46 0.00 285,000 0 18,182 0 66.94 "" 106.81 "" 191 412000 Rashodi po osnovu korišæenja roba i usluga 175=(176+177+178+179+180+181+182+183+184) 12,462,816 97,961 11,188,428 90,462 8,194,390.05 48,165.84 11,933,745 64,300 -529,071 -33,661 65.75 49.17 95.75 65.64 192 412100 Rashodi po osnovu zakupa 176 88,052 0 77,572 0 38,324.88 0.00 90,400 0 2,348 0 43.53 "" 102.67 "" 193 412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga 177 1,881,050 4,665 1,780,940 200 1,271,284.85 2,136.70 1,860,750 2,000 -20,300 -2,665 67.58 45.80 98.92 42.87 194 412300 Rashodi za režijski materijal 178 354,051 239 334,151 1,500 226,926.01 318.29 344,345 0 -9,706 -239 64.09 133.18 97.26 0.00 195 412400 Rashodi za materijal za posebne namjene 179 232,200 43,400 618,001 43,700 122,729.69 35,630.93 270,000 47,500 37,800 4,100 52.86 82.10 116.28 109.45 196 412500 Rashodi za tekuæe održavanje 180 2,860,345 914 2,530,441 500 1,658,735.30 414.00 2,575,250 200 -285,095 -714 57.99 45.30 90.03 21.88 197 412600 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 181 230,788 662 168,908 662 183,081.44 0.00 311,500 500 80,712 -162 79.33 0.00 134.97 75.53 198 412700 Rashodi za struène usluge 182 2,169,202 4,781 1,527,360 1,100 1,387,644.20 4,622.50 1,910,950 1,100 -258,252 -3,681 63.97 96.68 88.09 23.01 199 412800 Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine 183 2,150,000 0 1,730,000 0 1,485,169.47 0.00 2,193,000 0 43,000 0 69.08 "" 102.00 "" 200 412900 Ostali neklasifikovani rashodi 184 2,497,128 43,300 2,421,055 42,800 1,820,494.21 5,043.42 2,377,550 13,000 -119,578 -30,300 72.90 11.65 95.21 30.02 201 413000 Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi 185=(186+187+188+189+190+191+192) 797,658 0 967,670 0 592,380.21 0.00 1,009,415 0 211,757 0 74.26 "" 126.55 "" 202 413100 Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti 186 0 0 0 0 0.00 0.00 243,865 0 243,865 0 "" "" "" "" 203 413200 Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata 187 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 204 413300 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji 188 761,000 0 946,660 0 570,617.39 0.00 735,000 0 -26,000 0 74.98 "" 96.58 "" 205 413400 Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva 189 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 206 413700 Troškovi servisiranja primljenih zajmova 190 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 207 413800 Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti 191 23,000 0 20,000 0 21,754.34 0.00 29,000 0 6,000 0 94.58 "" 126.09 "" 208 413900 Rashodi po osnovu zateznih kamata 192 13,658 "" 1,010 0 8.48 0.00 1,550 "" -12,108 0 0.06 "" 11.35 "" 209 414000 Subvencije 193=(194) 5,023,500 0 3,568,500 0 2,518,927.43 0.00 5,555,500 0 532,000 0 50.14 "" 110.59 "" 210 414100 Subvencije 194 5,023,500 0 3,568,500 0 2,518,927.43 0.00 5,555,500 0 532,000 0 50.14 "" 110.59 "" 211 415000 Grantovi 195=(196+197) 5,571,000 0 4,278,000 0 3,915,537.71 0.00 4,520,600 0 -1,050,400 0 70.28 "" 81.15 "" 212 415100 Grantovi u inostranstvo 196 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 213 415200 Grantovi u zemlji 197 5,571,000 0 4,278,000 0 3,915,537.71 0.00 4,520,600 0 -1,050,400 0 70.28 "" 81.15 "" 214 416000 Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova 198=(199+200) 8,312,436 4,138 7,608,220 2,138 5,765,222.71 2,967.00 8,618,363 1,658 305,927 -2,480 69.36 71.70 103.68 40.07 215 416100 Doznake graðanima koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova 199 7,187,960 4,138 6,483,744 2,138 5,053,069.26 2,967.00 7,423,843 1,658 235,883 -2,480 70.30 71.70 103.28 40.07 216 416300 Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaæuju iz budžeta Republike, opština i gradova 200 1,124,476 0 1,124,476 0 712,153.45 0.00 1,194,520 0 70,044 0 63.33 "" 106.23 "" 217 417000 Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaæuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja 201=(202+203+204+205) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 218 417100 Doznake po osnovu penzijskog osiguranja 202 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 219 417200 Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja 203 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 220 417300 Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti 204 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 221 417400 Doznake po osnovu djeèije zaštite 205 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 222 418000 Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene izmeðu ili unutar jedinica vlasti 206=(207+208+209+210) 202,500 0 202,500 0 80,485.34 0.00 185,000 0 -17,500 0 39.75 "" 91.36 "" 223 418100 Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi izmeðu jedinica vlasti 207 202,500 0 202,500 0 80,485.34 0.00 185,000 0 -17,500 0 39.75 "" 91.36 "" 224 418200 Rashodi iz transakcije razmjene izmeðu jedinica vlasti 208 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 225 418300 Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija unutar iste jedinice vlasti 209 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 226 418400 Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti 210 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 227 419000 Rashodi po sudskim rješenjima 211=(212) 838,347 0 54,000 0 719,158.93 0 100,000 0 -738,347 0 85.78 "" 11.93 "" 228 419100 Rashodi po sudskim rješenjima "" 838,347 0 54,000 0 719,158.93 0.00 100,000 0 -738,347 0 85.78 "" 11.93 "" 229 480000 T r a n s f e r i i z m e ð u i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i 213=(214+220) 432,280 0 322,330 0 255,798.43 0.00 366,570 0 -65,710 0 59.17 "" 84.80 "" 230 487000 Transferi izmeðu razlièitih jedinica vlasti 214=(215+216+217+218+219) 432,280 0 322,330 0 255,798.43 0.00 366,570 0 -65,710 0 59.17 "" 84.80 "" 231 487100 Transferi državi 215 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 232 487200 Transferi entitetu 216 12,000 0 10,000 0 4,366.83 0.00 11,000 0 -1,000 0 36.39 "" 91.67 "" 233 487300 Transferi jedinicama lokalne samouprave 217 4,500 0 5,000 0 1,366.73 0.00 4,500 0 0 0 30.37 "" 100.00 "" 234 487400 Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja 218 378,780 0 270,330 0 232,064.87 0.00 314,070 0 -64,710 0 61.27 "" 82.92 "" 235 487900 Transferi ostalim jedinicama vlasti 219 37,000 0 37,000 0 18,000.00 0.00 37,000 0 0 0 48.65 "" 100.00 "" 236 488000 Transferi unutar iste jedinice vlasti 220=(221) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 237 488100 Transferi unutar iste jedinice vlasti 221 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 238 **** Budžetska rezerva 222=(223) 250,000 0 200,000 0 171,525.00 0.00 400,000 0 150,000 0 68.61 "" 160.00 "" 239 **** Budžetska rezerva 223 250,000 0 200,000 0 171,525.00 0.00 400,000 0 150,000 0 68.61 "" 160.00 "" 240 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 241 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU "" 224=(225+252) 19,012,147 2,000 9,884,472 3,400 2,854,069.22 168.66 18,230,171 1,400 -781,976 -600 15.01 8.43 95.89 70.00 242 510000 I z d a c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u 225=(226+234+236+244+246+248+250) 19,012,147 2,000 9,884,472 3,400 2,854,069.22 168.66 18,230,171 1,400 -781,976 -600 15.01 8.43 95.89 70.00 243 511000 Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu 226=(227+228+229+230+231+232+233) 18,155,847 1,500 9,575,872 2,400 2,281,851.97 0.00 17,395,621 400 -760,226 -1,100 12.57 0.00 95.81 26.67 244 511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata 227 14,968,390 0 8,412,775 0 2,004,289.95 0.00 13,479,410 0 -1,488,980 0 13.39 "" 90.05 "" 245 511200 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata 228 2,039,945 0 309,886 0 11,260.38 0.00 563,661 0 -1,476,284 0 0.55 "" 27.63 "" 246 511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 229 758,912 1,500 474,611 2,400 253,402.16 0.00 2,971,350 400 2,212,438 -1,100 33.39 0.00 391.53 26.67 247 511400 Izdaci za investiciono održavanje opreme 230 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" #DIV/0! "" 248 511500 Izdaci za biološku imovinu 231 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" #DIV/0! "" 249 511600 Izdaci za investicionu imovinu 232 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" #DIV/0! "" 250 511700 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 233 388,600 0 378,600 0 12,899.48 0.00 381,200 0 -7,400 0 3.32 "" 98.10 "" 251 512000 Izdaci za dragocjenosti 234=(235) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 252 512100 Izdaci za dragocjenosti 235 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 253 513000 Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu 236=(237+238+239+240+241+242+243) 40,000 0 40,000 0 40,178.44 0.00 50,000 0 10,000 0 100.45 "" 125.00 "" 254 513100 Izdaci za pribavljanje zemljišta 237 40,000 0 40,000 0 40,178.44 0.00 50,000 0 10,000 0 100.45 "" 125.00 "" 255 513200 Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta 238 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 256 513300 Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta 239 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 257 513400 Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i površinskih nalazišta 240 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 258 513500 Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara 241 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 259 513600 Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara 242 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 260 513700 Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu 243 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 261 514000 Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji 244=(245) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 262 514100 Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji 245 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 263 515000 Izdaci za strateške zalihe 246=(247) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 264 515100 Izdaci za strateške zalihe 247 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 265 516000 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. 248=(249) 816,300 500 268,600 1,000 532,038.81 168.66 784,550 1,000 -31,750 500 65.18 33.73 96.11 200.00 266 516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. 249 816,300 500 268,600 1,000 532,038.81 168.66 784,550 1,000 -31,750 500 65.18 33.73 96.11 200.00 267 518000 Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi 250=(251) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 268 518100 Izdaci za ulaganje na tuðim nekretninama, postrojenjima i opremi 251 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 269 580000 I z d a c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u i z t r a n s k a c i j a i z m e ð u i l i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i 252=(253) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 270 581000 Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 253=(254+255) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 271 581100 Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 254 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 272 581200 Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti 255 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 273 "" UKUPNI BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 256=(168+224) 74,342,278 104,599 58,564,622 97,000 40,933,071.75 51,301.50 76,021,974 67,858 1,679,696 -36,741 55.06 49.05 102.26 64.87 274 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 275 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 276 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 277 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - FINANSIRANjE "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 278 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 279 "Ekonomski kod" Opis Budžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 01) PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 02) PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01) PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02) IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01) IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 01) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 02) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01 (5-3) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 02 (6-4) INDEX FOND 01 (5/3*100) INDEX FOND 02 (6/4*100) INDEX FOND 01 (5/3*100) INDEX FOND 02 (6/4*100) 280 1 2 3 3 4 5 6 5 6 5 6 7 8 11 12 9 10 281 "" F I N A N S I R A Nj E 257=(258+279+297+316) 5,784,204 0 6,788,904 0 -1,197,171.29 0.00 13,329,917 0 7,545,713 0 -20.70 "" 230.45 "" 282 "" N E T O P R I M I C I O D F I N A N S I J S K E I M O V I N E 258=(259-269) 38,400 0 38,400 0 0.00 0.00 62,000 0 23,600 0 0.00 "" 161.46 "" 283 910000 P r i m i c i o d f i n a n s i j s k e i m o v i n e 259=(260+266) 38,400 0 38,400 0 0.00 0.00 62,000 0 23,600 0 0.00 "" 161.46 "" 284 911000 Primici od finansijske imovine 260=(261+262+263+264+265) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 285 911100 Primici od hartija od vrijednosti (izuzev akcija) 261 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 286 911200 Primici za akcije i uèešæa u kapitalu 262 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 287 911300 Primici od finansijskih derivata 263 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 288 911400 Primici od naplate datih zajmova 264 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 289 911500 Primici po osnovu oroèenih novèanih sredstava 265 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 290 918000 Primici od finansijske imovine iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 266=(267+268) 38,400 0 38,400 0 0.00 0.00 62,000 0 23,600 0 0.00 "" 161.46 "" 291 918100 Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 267 38,400 0 38,400 0 0.00 0.00 62,000 0 23,600 0 0.00 "" 161.46 "" 292 918200 Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti 268 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 293 610000 I z d a c i z a f i n a n s i j s k u i m o v i n u 269=(270+276) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 294 611000 Izdaci za finansijsku imovinu 270=(271+272+273+274+275) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 295 611100 Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev akcija) 271 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 296 611200 Izdaci za akcije i uèešæa u kapitalu 272 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 297 611300 Izdaci za finansijske derivate 273 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 298 611400 Izdaci za date zajmove 274 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 299 611500 Izdaci po osnovu oroèavanja novèanih sredstava 275 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 300 618000 Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 276=(277+278) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 301 618100 Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim jedinicama vlasti 277 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 302 618200 Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti 278 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 303 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 304 "" N E T O Z A D U Ž I V A Nj E 279=(280-287) -62,000 0 -199,270 0 -47,123.45 0.00 3,116,166 0 3,178,166 0 76.01 "" -5,026.07 "" 305 920000 P r i m i c i od z a d u ž i v a nj a 280=(281+284) 0 0 0 0 0.00 0.00 5,500,000 0 5,500,000 0 "" "" "" "" 306 921000 Primici od zaduživanja 281=(282+283) 0 0 0 0 0.00 0.00 5,500,000 0 5,500,000 0 "" "" "" "" 307 921100 Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija) 282 0 0 0 0 0.00 0.00 5,500,000 0 5,500,000 0 "" "" "" "" 308 921200 Primici od uzetih zajmova 283 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 309 928000 Primici od zaduživanja iz transkacija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 284=(285+286) 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 310 928100 Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti 285 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 311 928200 Primici od zaduživanja kod drugih budžetskih korisnika iste jedinice vlasti 286 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 312 620000 I z d a c i z a o t p l a t u d u g o v a 287=(288+294) 62,000 0 199,270 0 47,123.45 0.00 2,383,834 0 2,321,834 0 76.01 "" 3,844.89 "" 313 621000 Izdaci za otplatu dugova 288=(289+290+291+292+293) 0 0 137,270 0 0.00 0.00 2,074,834 0 2,074,834 0 #DIV/0! "" #DIV/0! "" 314 621100 Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija) 289 0 0 0 0 0.00 0.00 397,834 0 397,834 0 "" "" "" "" 315 621200 Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima 290 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 316 621300 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji 291 0 0 137,270 0 0.00 0.00 1,677,000 0 1,677,000 0 #DIV/0! "" #DIV/0! "" 317 621400 Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva 292 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 318 621900 Izdaci za otplatu ostalih dugova 293 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 319 628000 Izdaci za otplatu dugova iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 294=(295+296) 62,000 0 62,000 0 47,123.45 0.00 309,000 0 247,000 0 76.01 "" 498.39 "" 320 628100 Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti 295 62,000 0 62,000 0 47,123.45 0.00 309,000 0 247,000 0 76.01 "" 498.39 "" 321 628200 Izdaci za otplatu dugova prema drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti 296 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 322 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 323 "" O S T A L I N E T O P R I M I C I 297=(298-307) -1,422,074 0 -907,292 0 -1,150,047.84 0.00 39,180 0 1,461,254 0 80.87 "" -2.76 "" 324 930000 O s t a l i p r i m i c i 298=(299+304) 1,611,314 0 1,428,314 0 664,491.10 0.00 1,476,193 0 -135,121 0 41.24 "" 91.61 "" 325 931000 Ostali primici 299=(300+301+302+303) 837,930 0 807,930 0 195,155.95 0.00 756,000 0 -81,930 0 23.29 "" 90.22 "" 326 931100 Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost 300 806,530 0 776,530 0 194,455.95 0.00 727,000 0 -79,530 0 24.11 "" 90.14 "" 327 931200 Primici po osnovu depozita i kaucija 301 16,400 0 16,400 0 700.00 0.00 15,000 0 -1,400 0 4.27 "" 91.46 "" 328 931300 Primici po osnovu avansa 302 5,000 0 5,000 0 0.00 0.00 4,000 0 -1,000 0 0.00 "" 80.00 "" 329 931900 Ostali primici 303 10,000 0 10,000 0 0.00 0.00 10,000 0 0 0 0.00 "" 100.00 "" 330 938000 Ostali primici iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 304=(305+306) 773,384 0 620,384 0 469,335.15 0.00 720,193 0 -53,191 0 60.69 "" 93.12 "" 331 938100 Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 305 773,384 0 620,384 0 469,335.15 0.00 720,193 0 -53,191 0 60.69 "" 93.12 "" 332 938200 Ostali primici iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicama iste jedinice vlasti 306 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" #DIV/0! "" 333 630000 O s t a l i i z d a c i 307=(308+313) 3,033,388 0 2,335,606 0 1,814,538.94 0.00 1,437,013 0 -1,596,375 0 59.82 "" 47.37 "" 334 631000 Ostali izdaci 308=(309+310+311+312) 2,325,065 0 1,784,783 0 1,380,287.38 0.00 638,813 0 -1,686,252 0 59.37 "" 27.48 "" 335 631100 Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost 309 533,000 0 496,000 0 260,120.56 0.00 483,000 0 -50,000 0 48.80 "" 90.62 "" 336 631200 Izdaci po osnovu depozita i kaucija 310 25,000 0 50,000 0 0.00 0.00 20,000 0 -5,000 0 0.00 "" 80.00 "" 337 631300 Izdaci po osnovu avansa 311 5,000 0 5,000 0 0.00 0.00 4,000 0 -1,000 0 0.00 "" 80.00 "" 338 631900 Ostali izdaci 312 1,762,065 0 1,233,783 0 1,120,166.82 0.00 131,813 0 -1,630,252 0 63.57 "" 7.48 "" 339 638000 Ostali izdaci iz transakcija izmeðu ili unutar jedinica vlasti 313=(314+315) 708,323 0 550,823 0 434,251.56 0.00 798,200 0 89,877 0 61.31 "" 112.69 "" 340 638100 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 314 708,323 0 550,823 0 434,251.56 0.00 798,200 0 89,877 0 61.31 "" 112.69 "" 341 638200 Ostali izdaci iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti 315 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" #DIV/0! "" 342 **** RASPODJELA SUFICITA IZ RANIJIH PERIODA 316 7,229,878 0 7,857,066 0 0.00 0.00 10,112,571 0 2,882,693 0 0.00 "" 139.87 "" 343 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 344 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 345 BUDžET GRADA PRIJEDOR ZA 2023. GODINU - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I NETO IZDATAKA ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 346 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 347 "Ekonomski kod" Opis Budžet (Izvršenje budžeta) _____ za ____. godinu PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 01) PLAN PO I REBALANSU BUDZETA ZA 2022.G. (FOND 02) PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G.(FOND 01) PLAN PO PRERASPODJELI BUDŽETA ZA 2022. G. (FOND 02) IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 01) IZVRŠENJE 01.01.DO 30.09.2022.G. (FOND 02) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 01) PLAN BUDZETA ZA 2023.G. (FOND 02) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 01 (5-3) VIŠE/MANJE (NOMINALNA RAZLIKA) FOND 02 (6-4) INDEX FOND 01 (5/3*100) INDEX FOND 02 (6/4*100) INDEX FOND 01 (5/3*100) INDEX FOND 02 (6/4*100) 348 1 2 3 3 4 5 6 5 6 5 6 7 8 11 12 9 10 349 01 Opšte javne usluge "" 9,554,690 8,500 7,108,560 8,500 6,273,869.01 3,598.36 9,004,565 10,500 -550,125 2,000 65.66 42.33 94.24 123.53 350 02 Odbrana "" 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 351 03 Javni red i sigurnost "" 385,500 0 331,900 0 172,745.88 0.00 456,300 0 70,800 0 44.81 "" 118.37 "" 352 04 Ekonomski poslovi "" 12,604,300 0 11,621,496 0 7,572,633.37 0.00 13,604,700 0 1,000,400 0 60.08 "" 107.94 "" 353 05 Zaštita životne sredine "" 290,000 0 230,000 0 30,288.41 0.00 60,000 0 -230,000 0 10.44 "" 20.69 "" 354 06 Stambeni i zajednièki poslovi "" 19,077,332 0 11,987,752 0 5,788,359.86 0.00 15,026,071 0 -4,051,261 0 30.34 "" 78.76 "" 355 07 Zdravstvo "" 10,388,240 0 9,277,290 0 8,076,904.39 0.00 11,844,600 0 1,456,360 0 77.75 "" 114.02 "" 356 08 Rekreacija, kultura i religija "" 5,784,717 2,465 3,855,290 0 1,903,256.65 966.70 5,665,800 0 -118,917 -2,465 32.90 "" 97.94 "" 357 09 Obrazovanje "" 4,837,928 89,834 4,237,460 86,700 3,178,749.71 43,769.44 7,852,110 55,700 3,014,182 -34,134 65.70 48.72 162.30 62.00 358 10 Socijalna zaštita "" 10,146,871 3,800 9,273,400 1,800 6,838,888.35 2,967.00 11,007,828 1,658 860,957 -2,142 67.40 78.08 108.48 43.63 359 11 Ostalo* "" 3,345,388 0 2,734,876 0 2,033,187.39 0.00 4,220,847 0 875,459 0 60.78 "" 126.17 "" 360 "" UKUPNO 01-11 : "" 76,414,966 104,599 60,658,024 97,000 41,868,883.02 51,301.50 78,742,821 67,858 2,327,855 -36,741 54.79 49.05 103.05 64.87 361 "" Primici za nefinansijsku imovinu (Klasa 8.) "" 1,022,700 0 441,000 0 925,851.12 0.00 1,100,000 0 77,300 0 90.53 "" 107.56 "" 362 "" UKUPNO PO BUDŽETU ZA 2023.GODINU : "" 77,437,666 104,599 61,099,024 97,000 42,794,734.14 51,301.50 79,842,821 67,858 2,405,155 -36,741 55.26 49.05 103.11 64.87 363 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 364 Napomena : "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 365 Pod šifrom funkcije 11 -Ostalo* prikazani su: "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 366 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 367 * IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU "" 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 "" "" "" "" 368 * IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA "" 62,000 0 199,270 0 47,123.45 0.00 2,383,834 0 2,321,834 0 76.01 "" 3,844.89 "" 369 * OSTALI IZDACI "" 3,033,388 0 2,335,606 0 1,814,538.94 0.00 1,437,013 0 -1,596,375 0 59.82 "" 47.37 "" 370 * NERASPOREÐENA BUDŽETSKA REZERVA 01.01.-31.12.2023. "" 250,000 0 200,000 0 171,525.00 0.00 400,000 0 150,000 0 68.61 "" 160.00 "" 371 "" UKUPNO OSTALO* : "" 3,345,388 0 2,734,876 0 2,033,187.39 0.00 4,220,847 0 875,459 0 60.78 "" 126.17 ""